Um ex-colaborador desligado em janeiro ainda tem acesso ativo à rotina de estorno de comissões. O perfil dele não foi removido da tabela de autorizações do sistema de apuração. Isso significa que ele pode, teoricamente, estornar valores de lojistas sem qualquer barreira técnica. Solicito revisão imediata dos acessos e implementação de um job noturno que sincronize o desligamento com a revogação de permissões.
Conta em Canal Parceiro × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Comissionamento de Parceiros 100%
e mais 24 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Canal Parceiro › Comissionamento de Parceiros | 100% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Acesso Indevido | 100% |
|
| Natureza | Reativo | 83% | |
| Severidade | 0,89 Nível 3 (nível 4 de 4) | 67% | |
| Impacto esperado | 0,69 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 94% | |
| Causa raiz | Falta de Automação | 64% | |
| Urgência | 0,55 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 98% |