O risco de não resolver a falta de rastreio na planilha de ajustes manuais é grande. Sabrina Itapoã, analista de qualidade, reporta que os logs atuais nao permitem identificar quem fez a requisição. O time que produz os relatorios regulatórios precisa dessa trilha pra auditoria. Sem isso fica impossivel saber a origem de um ajuste.
Conta em Dados e Regulatório × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Comissionamento de Parceiros 33%
- Observabilidade 32%
- Nenhum destes 11%
- Políticas de Crédito 9%
- Relatórios Regulatórios 9%
- Suporte N2/N3 3%
e mais 19 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área |
Dados e Regulatório › Relatórios Regulatórios
O Jev tinha dito Plataforma e Sustentação (0,35); a LLM escolheu Dados e Regulatório. |
35% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 100% |
|
| Natureza | Reativo | 94% | |
| Severidade | 0,84 Nível 3 (nível 4 de 4) | 52% | |
| Impacto esperado | 0,74 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 78% | |
| Causa raiz | Falta de Observabilidade | 95% | |
| Urgência | 0,31 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 96% |