Solicito a remoção imediata do acesso de um ex-colaborador que ainda consta como ativo na rotina de conciliação bancária. Tal situação representa um risco de segurança e de integridade dos dados financeiros, podendo comprometer a confiabilidade de todo o processo de conciliação.
Conta em Pós-venda e Cobrança × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Boletos e Carnês 98%
- Nenhum destes 2%
e mais 23 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Pós-venda e Cobrança › Boletos e Carnês | 98% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Acesso Indevido | 100% |
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| Natureza | Reativo | 70% | |
| Severidade | 0,76 Nível 2 (nível 3 de 4) | 48% | |
| Impacto esperado | 0,68 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 96% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 99% | |
| Urgência | 0,50 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 100% |