Solicito que a rotina de conciliação bancária passe a armazenar a evidência de controle exigida. Atualmente, a calculadora de saldo devedor que utilizo não tem essa funcionalidade, o que compromete a rastreabilidade.
Conta em Pós-venda e Cobrança × Segurança e Conformidade, visão “Onde há oportunidade”.
Como a área foi escolhida
- Quitação e Baixa 54%
- Boletos e Carnês 44%
- Relatórios Regulatórios 1%
- Nenhum destes 1%
e mais 21 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Pós-venda e Cobrança › Quitação e Baixa | 98% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 100% |
|
| Natureza | Proativo | 98% | |
| Severidade | 0,36 Nível 1 (nível 2 de 4) não vale para esta natureza | 78% | |
| Impacto esperado | 0,65 Nível 2 (nível 3 de 4) | 95% | |
| Causa raiz | Falta de Observabilidade | 42% | |
| Urgência | 0,12 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 97% |