Solicito a implementação de um controle de horário para os recursos da planilha de baixas manuais. Atualmente, as funcionalidades permanecem ativas fora do expediente, o que gera risco de alterações indevidas e inconsistências nos registros de baixa. A conciliação dos documentos de cobrança fica comprometida quando dados são modificados em horários não autorizados.
Conta em Pós-venda e Cobrança × Segurança e Conformidade, visão “Onde há oportunidade”.
Como a área foi escolhida
- Quitação e Baixa 84%
- Gravame 7%
- Boletos e Carnês 6%
- Nenhum destes 2%
- Comissionamento de Parceiros 1%
e mais 20 com probabilidade menor.
Relato cruzado: quem relata é do time Boletos e Carnês e o objeto é do time Quitação e Baixa, da mesma área (Pós-venda e Cobrança).
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Pós-venda e Cobrança › Quitação e Baixa | 90% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Acesso Indevido | 93% |
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| Natureza | Proativo | 90% | |
| Severidade | 0,49 Nível 1 (nível 2 de 4) não vale para esta natureza | 53% | |
| Impacto esperado | 0,66 Nível 2 (nível 3 de 4) | 99% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 85% | |
| Urgência | 0,21 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 98% |