Um ex-colaborador ainda tem acesso ativo na apuração mensal de comissões. Precisamos revogar isso urgente.
Conta em Canal Parceiro × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Comissionamento de Parceiros 99%
- Portal do Lojista 1%
e mais 23 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Canal Parceiro › Comissionamento de Parceiros | 100% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Acesso Indevido | 100% |
|
| Natureza | Reativo | 100% | |
| Severidade | 0,68 Nível 2 (nível 3 de 4) | 54% | |
| Impacto esperado | 0,68 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 93% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 99% | |
| Urgência | 0,56 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 94% |