O assistente de Marta Lacerda, Tech Lead do time que atende incidentes de segundo nível e corrige causas em sistemas, relata que o relatório de reincidência de chamados não tem a evidência de controle exigida guardada. Marta aponta o risco de não conseguir comprovar a resolução de problemas recorrentes, o que pode gerar retrabalho e falta de rastreabilidade. Além disso, a tela de conferência de saldos também carece de um registro de auditoria, dificultando a verificação de divergências. A ausência desses controles compromete a confiabilidade dos processos e a capacidade de resposta a auditorias internas.
Conta em Plataforma e Sustentação × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Suporte N2/N3 48%
- Relatórios Regulatórios 47%
- Quitação e Baixa 3%
- Nenhum destes 1%
- Observabilidade 1%
e mais 20 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área |
Plataforma e Sustentação › Suporte N2/N3
O Jev tinha dito Plataforma e Sustentação (0,49); a LLM confirmou. |
49% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 100% |
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| Natureza | Reativo | 100% | |
| Severidade | 0,43 Nível 1 (nível 2 de 4) | 72% | |
| Impacto esperado | 0,66 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 98% | |
| Causa raiz | Falta de Observabilidade | 55% | |
| Urgência | 0,14 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 98% |