A operação da rotina de revisão trimestral de políticas não possui um escalation matrix definido para o período noturno, gerando downtime na aplicação das regras de crédito quando um incidente ocorre fora do horário comercial. Proponho a implementação de um sistema de on-call com rotação e documentação de procedimentos, integrado ao motor de políticas, para garantir continuidade operacional 24/7.
Conta em Crédito × Disponibilidade e Performance, visão “Onde há oportunidade”.
Como a área foi escolhida
- Políticas de Crédito 93%
- Observabilidade 3%
- Motor de Decisão 3%
- Suporte N2/N3 1%
e mais 21 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Crédito › Políticas de Crédito | 96% |
|
| Frente | Disponibilidade e Performance › Indisponibilidade e Queda | 79% |
|
| Natureza | Proativo | 97% | |
| Severidade | 0,69 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 89% | |
| Impacto esperado | 0,67 Nível 2 (nível 3 de 4) | 99% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 99% | |
| Urgência | 0,28 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 98% |