Gostaria de ter visibilidade sobre os contratos parados que estão próximos do prazo legal. Atualmente, a planilha que usamos para acompanhar esses casos não me permite saber quem é o titular responsável por cada um. Sem essa informação, fico sem conseguir cobrar ou agilizar as baixas, e o risco de perder o prazo regulatório aumenta. Uma melhoria que adicionasse o campo de responsável direto na planilha já resolveria boa parte do problema.
Conta em Formalização × Segurança e Conformidade, visão “Onde há oportunidade”.
Como a área foi escolhida
- Gravame 38%
- Contratos 35%
- Nenhum destes 18%
- Quitação e Baixa 6%
- Relatórios Regulatórios 2%
- Engenharia de Dados 1%
e mais 19 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Formalização › Gravame | 73% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 92% |
|
| Natureza | Proativo | 97% | |
| Severidade | 0,68 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 82% | |
| Impacto esperado | 0,66 Nível 2 (nível 3 de 4) | 95% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 35% | |
| Urgência | 0,72 urgente | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 54% |