Solicito melhoria na rotina de oferta ativa a inadimplentes: a evidência de controle exigida pela auditoria não está sendo guardada automaticamente. Precisamos que o sistema registre o envio da oferta e a data de contato, para que a equipe de negociação tenha rastreabilidade e a formalização dos acordos seja auditável.
Conta em Pós-venda e Cobrança × Segurança e Conformidade, visão “Onde há oportunidade”.
Como a área foi escolhida
- Renegociação 100%
e mais 24 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Pós-venda e Cobrança › Renegociação | 100% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 100% |
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| Natureza | Proativo | 96% | |
| Severidade | 0,48 Nível 1 (nível 2 de 4) não vale para esta natureza | 51% | |
| Impacto esperado | 0,67 Nível 2 (nível 3 de 4) | 99% | |
| Causa raiz | Falta de Observabilidade | 48% | |
| Urgência | 0,20 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 87% |