O time de apuração de comissões já tentou revogar manualmente o acesso, mas o ex-colaborador ainda aparece como ativo na planilha de acertos manuais. Quitéria Quadros, Analista de Produto, pede uma revisão das permissões e a implementação de um bloqueio automático para desligados.
Conta em Canal Parceiro × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Comissionamento de Parceiros 90%
- Nenhum destes 7%
- Portal do Lojista 2%
- Cadastro e KYC 1%
e mais 21 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Canal Parceiro › Comissionamento de Parceiros | 92% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Acesso Indevido | 99% |
|
| Natureza |
Reativo
O Jev tinha dito Reativo (0,23); a LLM confirmou. |
23% | |
| Severidade | 0,44 Nível 1 (nível 2 de 4) | 65% | |
| Impacto esperado | 0,63 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 90% | |
| Causa raiz | Falta de Automação | 100% | |
| Urgência | 0,25 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 98% |