Alice Albuquerque, que lidera o time responsável por calcular parcelas e taxas, tem como rotina revisar o relatório de simulações abandonadas. Recentemente, ela notou que um ex-colaborador ainda possui acesso ativo a esse relatório, o que representa um risco de segurança médio, pois dados de propostas de clientes podem ser expostos.
Conta em Originação × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Simulação 92%
- Nenhum destes 2%
- Infra e Cloud 2%
- Jornada Online 1%
- Antifraude 1%
- Proposta 1%
e mais 19 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Originação › Simulação | 93% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Acesso Indevido | 100% |
|
| Natureza | Reativo | 100% | |
| Severidade | 0,49 Nível 1 (nível 2 de 4) | 52% | |
| Impacto esperado | 0,64 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 91% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 96% | |
| Urgência | 0,25 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 93% |