O arquivo digital de contratos depende de conferência manual externa para ser fechado, o que compromete a confiabilidade do processo. Além disso, a rotina de passagem de plantão não registra adequadamente essas verificações, gerando retrabalho e riscos de inconsistência. Proponho integrar uma validação automatizada no arquivo e um log de auditoria na passagem de plantão para garantir rastreabilidade e confiança.
Conta em Formalização × Processo Manual e Retrabalho, visão “Onde há oportunidade”.
Como a área foi escolhida
- Contratos 93%
- Suporte N2/N3 6%
- Observabilidade 1%
e mais 22 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Formalização › Contratos | 93% |
|
| Frente | Processo Manual e Retrabalho › Etapa Manual e Retrabalho | 97% |
|
| Natureza | Proativo | 96% | |
| Severidade | 0,43 Nível 1 (nível 2 de 4) não vale para esta natureza | 72% | |
| Impacto esperado | 0,65 Nível 2 (nível 3 de 4) | 95% | |
| Causa raiz | Falta de Automação | 100% | |
| Urgência | 0,15 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 91% |